to je tržba z ERP... a účtujeme ju z mesačnej uzávierky... zbytočne veľa dokladov a papierov pri účtovaní denných uzávierok...:-)))

babenko1-máš pravdu je to veľa účtovania, ale tržba cez ERP by sa mala účtovať denne-denne prijímaš peniaze od zákazníkov,ja vždy na konci dna /v penažnom denníku / zapíšem tržbu -POZD + DPH -povinnosť, takto hocikedy počas mesiaca viem zistiť, koľko DPH mám platiť voči danovému úradu...

môžeš aj tak.. ale mala som aj kontroly z DÚ..a ani jednej nevadilo, že je to raz mesačne.. len chceli vidieť vždy knihu pokladne...

jasné každý účtovník účtuje tak ako mu vyhovuje...
ale pozerám sa na to aj z inej stránky-ak som platená za počet účtovných prípadov určite radšej účtujem tržbu každý den-miesto jedného účtovného prípadu mám hned min.22 prípadov...

vidíš... daj si to paušálne..a ušetríš si robotu :-)

u niekoho sa oplatí paušál , u niekoho nie , aspon mne...

ja som to tiež takto robila roky až mi to vytkli na daň.kontrole,, že aby som spravila na zač.mesiaca vklad a na konci výber podnikateľa, lebo sa im nechcelo toľko dokladov kontrolovať. Tak som to tak začala robiť, robila som to takto pol roka a pretože som nikdy nevedela koľko peňazí mám akurát v pokladni aká mi vychádza DPH - no, bol v tom poriadny bordel a tak som sa pekne vrátila k môjmu osvedčenému a aj podľa zákona danému DENNÉMU zapisovaniu tržieb z ERP a je v tom poriadok !

toto písali o prijatej tržbe prostredníctvom Platobnej karty v PORADCOVI - Ing.Hudecová Ivana (12/2004)
citujem :
Postupy účtovania v JU túto formu inkasa tržby osobitne neriešia, preto je pri jej zaúčtovaní potrebné vychádzať z obsahu účt.prípadu (verne zobraziť skutočnosť). Potom, ak sa prijatá platba za predaný tovar uskutočňuje PK (účt.jednotka neobdrží peniaze, šeky, stravné poukážky), namiesto príjmu peňazí v hotovosti zaúčtuje prijatú tržbu do stĺpca "priebežné položky príjem" a ako "príjem ovplyvňujúci ZD" v ďalšom členení "predaj tovaru". Keď účt.jednotka obdrží bankový výpis, príjem peňazí na bankovom účte za predaný tovar zaúčtuje ako "príjem peňazí na bankovom účte a "prieb.položky výdaj". V pokladničnej knihe si účt.jednotka poznačí, že tržbu prijala cez platobnú kartu.

moja reč....

Zaplatili sme za opravu auta platobnou kartou. Mám faktúru k oprave, ale na nej nie sú uvedené všetky potrebné údaje o našej firme.
Chcem sa opýtať, mám všetky tieto doklady o oprave priložiť k bankovým výpisom a uplatniť si DPH dátumom, aký je uvedený na faktúre (dátum dodania)?

Vedieme JU.

Ďakujem

Pre uplatnenie DPH nie je podstatný spôsob úhrady. Pre uplatnenie DPH je rozhodujúci § 51 ods. 1:
Právo na odpočítanie dane podľa § 49 môže platiteľ uplatniť, ak a/ pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. a/ má faktúru od platiteľa vyhotovenú podľa § 71,

To znamená, ak máš faktúru a nie sú na nej všetky
náležitosti, ktoré má faktúra obsahovať podľa § 71 vráť ju
na prepracovanie, a potom si uplatni DPH, pre uplatnenie
ktorej je rozhodujúci dátum prijatia faktúry.

Ďakujem.
Len ešte jedná otázka..
Keď platíme za niečo kartou, dávate tie bločky k bank.výpisom (ja som to doteraz tak robila), alebo napr. ak mi opravia túto faktúru, aby mala všetky náležitosti čo má mať, tak ju zaevidujem do ev. záväzkov a potom na základe výpisu z účtu uhradím?

Janka áno, tak to bude OK

Keď som to poslala tak mi zasvietilo, že vedieš JU, tak to zapíšeš do záväzkov a potom naučtuješ výdaj z účtu a opravu ako výdaj ovplyvňujúci základ dane.

Dobrý večer,
chcela by som sa Vás spýtať, ako by ste v JU účtovali:
toľko to pozerám, že som už celá zmagorená.
Firma nie je plátca dph účtuje v JU - gastronómia - predáva aj za stravné poukážky ale v tržbách má len hotovosť. Podľa mňa to nie je správne ale nechce registračnú pokladňu upraviť nakoľko mi tvrdia, že sa zákazníka nebudú dopredu pýtať ako platí či hotovosťou alebo stravnou poukážkou. Doteraz som ani netušila, že berú aj stravné poukážky až teraz sa mi dostala faktúra za vyúčtovanie stravných lístkov. To je všetko pekné ale tu vznikol môj problém - je tam písané " poukázané na METRO účet". A faktúra z metra je platená z kupónov. Ako to zaúčtovať v JU.
Rozmýšľam, že by som spätne spravila knihu cenín podľa odovzdaných poukážok a v pokladni by som dala hotovosť. mínusom. Odovzdanie poukážok spoločnosti by som dala ako VNZD a zapísala do knihy pohľadávok ale čo s tým METRO účtom a ako vypárovať pohľadávku.... už neviem ... a nákup tovaru v Metre je vlastne uhradený s poukážkami.. pomôžte. Ďakujem

Prosím poradí niekto?