benka V DP daň uvediete na výstupe ( ZD r. 9 a DP r.10 )
odpočet (vstup ) bude súčasťou r. 19.
Benka, ďakujem za rady a trpezlivosť.
Takže "polopate" vysvetlené :
-montáž s materiálom alebo samotná montáž od neplatcu DPH z EU - musím urobiť samozdanenie, tak ako keby dodávateľ bol platca DPH
-samotný nákup materiálu od neplatku DPH z EU - nepodlieha samozdaneniu, vlastne v PU ani neúčtujem o DPH.
Dúfam, že som to teda celá správne pochopila.