Prosííím,prosím,o vyjadrenie, akoby ste to Vy riešili na mojom mieste.
Už som to na inom mieste spomínala, že som tu zamestnaná od októbra, na stole hrba papierov od januara a snažím sa to nejako dať dohromady, ale narazila som na problem.
Sme personálna agentúra a zamestnávame ľudí do Čiech-chodí nám mesačne fa za ubytovanie pre zamestnancov, ktorí tam sú ubytovaní a my im to ubytko platíme. A pracovné cesty vždy robím na šefa, ktorý cestuje a náklady mu dávam do cesťáku. Lenže čo s týmto ubytovaním, keď to nieje šéfove ubytovanie ale hromadne uvedená suma za ubytovanie pre zamestnancov, chcela by som sa spytat, ci tu faktúru "jednoducho" môžem zaúčtovať na 518???nemôžem na 512, lebo to nieje ich pracovná cesta-to je ich práca a majú výhodu v tom, že mi im to ubytko hradíme....ďakujem za každú odpoveď