Dobry den. Chcem sa opytat ako riesit nasledujucu situaciu: V r. 2007 sme prijali preddavok - zaklad 60.000,- Sk, k comu sme odviedli aj DPH 11.400,-Sk. Do konca roka 2007 nebol tento preddavok vyuctovany. Zaroven sme na rovnaku firmu vystavili v r. 2007 aj fakturu vo vyssej sume, kde sme riadne tiez odviedli DPH.
V r. 2008 sme sa s danou firmou dohodli ze danu fakturu uhradia o 71.400,- Sk menej, co je vlastne vyska prijateho preddavku. Takze mi visi na 324 suma 60.000,- Sk a 311 suma 71.400,- Sk co mam zapocitat a zaroven som 2x v r.2007 odviedla tu istu DPH vo vyske 11.400,- SK (z preddavku a aj faktury).
Ako by ste riesili 2x uhradenu DPH a zaroven aj zapocet?
Velmi pekne dakujem za odpovede.
Eva